陕西省应急管理厅关于报送2019年度省级财政支出绩效自评报告的函

省财政厅：

根据省财政厅《关于开展2019年度财政支出绩效评价工作的通知》要求，我厅高度重视，认真开展2019年度省级财政支出绩效自评工作。现将有关情况报告如下：

一、绩效目标分解下达情况

（一）省级资金安排、分解下达情况

1. 部门预算安排情况。2019年，省财政下达我厅部门预算专项业务经费956.47万元，其中：政府采购办公设备142.32万元；因公出国（境）费20.9万元，办公用房租赁57万元，安全生产电视电话会议费99.75万元，非煤、危化、烟花爆竹、工贸、综合监管等费用456万元，机关综合管理专项业务费57万元，安全生产专家费47.5万元，其他安全生产支出76万元。

2. 专项资金安排情况。2019年，省财政厅下达专项预算资金共计14650万元，其中：安全生产专项资金8000万元、防灾减灾资金6650万元。

（二）绩效目标情况。设立了年度总体目标，按照要求设置了一级、二级、三级指标及指标值。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析。2019年，预算经费15606.47万元，其中：部门预算专项业务经费956.47万元、安全生产专项资金8000万元、防灾减灾资金6650万元，资金拨付及时、到位。

2.项目资金执行情况分析。2019年，省级财政支出14447.33万元，其中：预算专项业务经费870.23万元、安全生产专项资金6927.1万元、防灾减灾资金6650万元，预算执行率为93%。

3.项目资金管理情况分析。按照《省级安全生产专项资金管理办法》、《自然灾害生活救助资金管理办法》，依据工作任务重要程度等因素，确定权重，分配资金，专家评审预算，资金管理使用实施动态监控，过程跟踪，依法实施政府采购或自行采购，依规进行省财政转移支付、集中支付，资金专款专用，分类记账，独立核算，真实反映收支动态，及时公开资金管理使用情况，接受财政审计部门、个人或社会团体监督。

（二）总体绩效目标完成情况分析

1. 安全生产形势持续稳定。一是实现安全生产年度目标。2019年全省累计发生各类生产安全事故750起、死亡582人，同比分别下降26.1%、14.4%。二是安全生产“五项攻坚”行动成效明显。累计排查隐患3.9万余项，整改近3.7万项。三是突出问题得到纠正。国务院安委会考核巡查反馈的55个隐患全部完成治理，省级挂牌督办的59项重大隐患完成治理53项。四是重点时段安全管控有力。紧盯春节、“两会”、“五一”及岁末年初等重点时段，逐节点抓落实。扎实做好“防风险、保平安、迎大庆”各项工作，国庆期间全省事故起数、死亡人数同比分别下降38.9%、23.1%。五是监管执法更加严格。组织开展为期3个月的安全生产集中执法行动和重点行业、重点环节安全生产专项执法。共纠正违法行为188136起，立案查处9901起，罚款8400万元。六是安全生产责任得到加强。印发省委、省政府领导“三个责任清单”。省级成立16个安全生产专委会，分工负责重点行业领域安全生产工作。

2. 防灾减灾救灾工作扎实开展。全省发生各类自然灾害318次，509.3万人次受灾，47人因灾死亡和失踪，紧急转移安置5万人次，直接经济损失60.4亿元。全省各级应急管理部门不等不靠、主动担当，加强各种灾害风险防控，千方百计减少人身伤亡及灾害损失。一是综合减灾取得进展。制定印发《陕西省提高自然灾害防治能力三年行动计划》，确定灞桥区、神木市和白河县作为全国首批灾害风险调查和隐患排查试点县。二是防汛抗旱成效显著。省防办加强安排部署，通报督促落实，组织现场督导，及时启动应急响应，积极落实防汛抢险资金，确保我省20次大范围强降雨和61条监测河流89站出现的912次洪水过程及汉江、渭河流域发生最大秋汛洪水期间无人员死亡。三是有效应对处置地质灾害。及时处置宁强县向家沟、子洲县大堡岔等地质灾害突发事件。全省紧急疏散安置受威胁群众872余人，申请地质灾害应急抢险救援资金9450万元。四是森林草原防灭火工作扎实有效。及时发布森林火险预报，应对处置包括咸阳旬邑、商洛商州牧护关、韩城雷寺庄等森林火灾202起。调用直升机226架次吊桶洒水灭火。五是救灾保障及时到位。加强灾情管理员队伍建设，摸清全省救灾应急物资储备底数，确保生活类救灾物资满足紧急救助需要。下拨省级应急救助资金4300万元、拨付冬春救助资金2.4亿元（省级配套2000万元）、救灾物资仓储管理费350万元，省级调拨棉大衣30121件、棉被19521床和棉衣裤3784套，保障受灾群众温暖过冬过节。

3. 应急保障能力水平提升。一是摸清应急队伍底数。省级救援队25支、3650人，市县级救援队及保障队209支、9490人，进行梳理归类，汇编成册，方便调用。二是应急演练有效开展。启动总体预案修订工作。组织省级非煤矿山、防汛和地震应急救援综合演练，全省开展演练1000余场次。三是应急准备得到加强。制定应急响应流程，建立值班值守和信息报告制度，与省军区、武警部队、省消防救援总队建立信息共享和救援力量调用机制。四是值班备勤不断加强。严格执行领导在岗带班和24小时应急值守。采取视频点名、明查暗访、电话抽查、通报讲评等方式，强化值守责任，规范值守秩序。强化节假日及重要敏感时段应急值守和视频调度。省应急厅共组织视频点名39次，实地暗访174次。五是突发事件及时应对。省应急厅全年共接报事故灾害信息171起，发布预警信息43次，编发安全预警提示函14次。

（三）绩效指标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析

（1）数量指标。2019年，开展双重预防机制建设企业覆盖率实现80%，组织安全生产监督人员培训3941人，全年在省级以上媒体刊发稿件8000余篇，举办宣传咨询日系列活动，设立展板2600块、举办展览400场，现场咨询人次15000余次，本项目制定的数量指标全部完成。及时救助民房灾后恢复重建1097户、过渡期生活救助3840人、死亡人员抚慰金及紧急转移安置47061人。

（2）质量指标。2019年，全省各市县双重预防机制建设水平得到了较大提升，安全生产监管人员培训通过率100%，铁路道口人员福利待遇、道口环境明显提升，安全生产宣传覆盖率达到95%。全省救灾资金下拨发放率达95%，5月底将达100%。资金分配以需口粮救助人口为基数进行测算人均108元，按照财政直管县资金分配增加5%，深度贫困县再增加10%，人均分别是111.8元、122.5元，高于国家人均90元标准。

（3）时效指标。2019年，财政支出预算按时下达，实际支出14447.33万元，预算执行率为93%。在规定的时间内完成了隐患治理、安全监管人员培训、安全生产宣传等各项指标。按照《陕西省自然灾害生活救助资金管理办法》，市级在接到省级资金下拨文件后在15个工作日内下达到县级，县级在收到拨款文件后15个工作日内落实到户、到人。各市均达到100%，县级因财政云系统升级原因达到90%。

2.效益指标完成情况分析

（1）社会效益。2019年，全省无重特大事故发生，有效提升我省安全生产基础，在全社会营造了良好的舆论环境，确保全省安全生产持续稳定好转；帮助受灾群众克服生活困难，确保受灾困难群众有饭吃、有衣穿、有干净饮用水、有安全居所、有病得到及时医治等，确保安全温暖越冬度荒，灾区社会秩序稳定有序，未发生负面舆情事件。

（2）可持续影响。应急演练及宣传推广工作对行业、社会产生了长期的良性影响，为全省安全生产工作营造了良好的氛围；帮助受灾群众克服困难，助力脱贫攻坚。

3.满意度指标完成情况分析。完成项目质量完好，满意度在90%以上；受灾群众无投诉事件发生。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）原因分析。2019年度安全生产专项经费总体绩效目标完成良好，因机构改革，省、市、县应急管理部门都是新组建部门，财政划转、分解下达预算、支出进度较慢，存在个别项目绩效目标略有偏离的现象。受当地财力所限，市、县本级财政配套资金不足，救助标准不高，政府款物救助范围有限，部分市县没有安排本级配套资金，个别县（区）物资采购比例过大，少数乡镇考虑到平衡社会矛盾，没有落实“分类施救、重点救助”的要求，将救助资金平均分配。

（二）下一步改进措施。加强绩效目标的刚性约束，完善绩效目标考评体系，提升绩效管理水平，及时跟踪问效，实现全程可查询、可追溯、可控制；我厅将救灾资金管理使用作为重要指标，进一步加强考核评估,认真落实灾害救助工作的主体责任，进一步提高思想认识，强化责任担当，按照中省有关自然灾害生活救助资金管理办法，严格落实救灾资金按比例分担机制，提高救灾资金使用效能。

四、绩效自评结果拟应用和公开的情况

我厅通过财政支出绩效自评，放大坐标找不足，提高标准找差距，进一步提高了资金使用效率，达到了既定的绩效目标。2019年度财政支出绩效自评情况，由相关部门统一在政务网和单位部门网站公开，接受社会和民众监督。

附件：1.省级预算（项目）绩效目标自评表

2.部门整体支出绩效自评表

陕西省应急管理厅

2020年5月7日